DFJ0099/11 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany |
00162019 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
603,01 € |
08.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0100/11 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany |
00162019 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
123,60 € |
08.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0094/11 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany |
00162019 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
505,32 € |
01.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0070/11 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany |
00162019 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
361,56 € |
15.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0066/11 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany |
00162019 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
363,00 € |
10.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0046/11 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany |
00162019 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
46,08 € |
31.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0050/11 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany |
00162019 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
374,48 € |
02.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0040/11 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany |
00162019 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
46,34 € |
25.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0022/11 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany |
00162019 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
397,24 € |
18.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0023/11 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany |
00162019 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
233,05 € |
18.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0006/11 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany |
00162019 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
1 316,23 € |
11.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0007/11 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany |
00162019 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
1 206,02 € |
11.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |