Peter Bartovic - Obchod s kuchynskými potrebami
Informácie
- Názov: Peter Bartovic - Obchod s kuchynskými potrebami
- IČO: 11907801
- Adresa: Teplická 40, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0134/24 | Objednávame si u Vás | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | Peter Bartovic - Obchod s kuchynskými potrebami | 11907801 | 905,29 € | 14.06.2024 | 26.06.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0247/24 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | Peter Bartovic - Obchod s kuchynskými potrebami | 11907801 | 905,29 € | 26.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 0073/22 | Objednávame si u Vás klepače na mäso, cedníky, krájače, stierky, misy maslovačky, nože | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | Peter Bartovic - Obchod s kuchynskými potrebami | 11907801 | 0,00 € | 03.06.2022 | 08.06.2022 | Objednávka | |||||
| DFB0182/22 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany | 00162019 | Peter Bartovic - Obchod s kuchynskými potrebami | 11907801 | 248,35 € | 07.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 0145/19 | Obj. si u Vás semifredka o priemere 52 cm v počte 70 ks | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | BARTOVIC Peter | 11907801 | 0,00 € | 18.06.2019 | 16.07.2019 | Objednávka | |||||
| DFB0255/19 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | BARTOVIC Peter | 11907801 | 106,40 € | 19.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 0173/18 | Otvárač na víno, lievik pružný | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | BARTOVIC Peter | 11907801 | 0,00 € | 19.10.2018 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0432/18 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | BARTOVIC Peter | 11907801 | 112,80 € | 22.10.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 0225/17 | Inventár do kuchyne | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | BARTOVIC Peter | 11907801 | 0,00 € | 20.11.2017 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0470/17 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | BARTOVIC Peter | 11907801 | 441,54 € | 21.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 0113/16 | Objednávame si u Vás skopok, kôš na odpad, vedlo 15l, kôš na odpad 50 l šľapací, škrabka palisander | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | BARTOVIC Peter | 11907801 | 0,00 € | 23.09.2016 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0366/16 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | BARTOVIC Peter | 11907801 | 207,72 € | 27.09.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 0030/2014 | Objednávame si kuchynské potreby. | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | BARTOVIC Peter | 11907801 | 0,00 € | 10.06.2014 | 18.12.2018 | Ig. Ladislav Blaškovič | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| DFB0122/14 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | BARTOVIC Peter | 11907801 | 169,16 € | 11.06.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0203/14 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | BARTOVIC Peter | 11907801 | 251,97 € | 08.09.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0204/14 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | BARTOVIC Peter | 11907801 | 297,70 € | 08.09.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFP0007/12 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | BARTOVIC Peter | 11907801 | 68,40 € | 17.01.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0339/12 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | BARTOVIC Peter | 11907801 | 296,12 € | 17.12.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0344/11 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | BARTOVIC Peter | 11907801 | 98,60 € | 21.12.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0116/11 | Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany | 00162019 | BARTOVIC Peter | 11907801 | 430,86 € | 20.05.2011 | 18.12.2018 | Faktúra |