| DFJ0203/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
1 898,34 € |
11.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0202/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 153,43 € |
11.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/26 |
preplatok plyn |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
-861,03 € |
11.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/26 |
preplatok energia |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-270,57 € |
11.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/26 |
papier |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FaxCopy, a.s., Domkárska 15 |
35729040 |
|
76,96 € |
11.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/26 |
toner |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
24,90 € |
11.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/26 |
materiál sklo/zrkadlo |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LG plus, s.r.o. |
44193386 |
|
258,00 € |
11.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/26 |
služby -testy alk |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Kalibrovanie PK s. r. o. |
53228855 |
|
59,50 € |
11.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/26 |
poštové služby |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
51,20 € |
11.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0201/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
847,53 € |
07.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/26 |
členský príspepevok ASOŠS na rok 2026 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ASOCIÁCIA SREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKOL SLOVENSKA |
37857665 |
|
30,00 € |
07.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/26 |
SOČ - 2026 materiál |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
2 970,49 € |
07.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/26 |
pohár na sekt |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
316,90 € |
07.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/26 |
materiál |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
244,70 € |
07.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0200/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
334,58 € |
06.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0204/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
1 117,18 € |
06.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
1 800,00 € |
06.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TM Centro s.r.o. |
36708968 |
|
384,50 € |
06.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TM Centro s.r.o. |
36708968 |
|
815,50 € |
06.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
2 008,34 € |
06.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
06.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŽOS Bezpečnosť , s.r.o. |
36237922 |
|
198,82 € |
06.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ELEKTRIC s.r.o. |
46466410 |
|
496,92 € |
06.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. |
31444873 |
|
1 230,00 € |
06.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. |
31444873 |
|
1 230,00 € |
06.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0198/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
46,12 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0199/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
252,74 € |
05.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
4 647,08 € |
05.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
2 554,75 € |
05.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina |
00160318 |
|
400,00 € |
05.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
