| DFJ0240/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
49,09 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0241/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
210,53 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0242/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
963,90 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0248/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
982,86 € |
02.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0243/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
10 838,52 € |
02.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/26 |
plyn 05/2026 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3 734,00 € |
01.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/26 |
materiál UP cukráreň |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LacoBand, s.r.o. |
47991062 |
|
281,94 € |
01.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/26 |
osobný údaj GDPR |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/26 |
materiál UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
290,18 € |
01.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/26 |
materiál UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
84,95 € |
01.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/26 |
služby BOZP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
98,40 € |
01.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/26 |
elektrická energia 05/2026 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 292,54 € |
01.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0239/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 358,07 € |
29.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0238/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
4 807,92 € |
29.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/26 |
materiál |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
72,57 € |
29.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/26 |
Profilaktyka a údržba PC 05/2026 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 476,00 € |
28.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/26 |
materiál |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AG NÁRADIE, s. r. o. |
18049401 |
|
6,48 € |
28.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/26 |
odborné poradenstvo - kyberšikana |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
28.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0235/26 |
dobropis - omylom nahodená položka |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
-38,71 € |
28.05.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/26 |
materiál - UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
38,71 € |
27.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/26 |
Doprava ŠA |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DAN-BUS s.r.o. |
51695171 |
|
246,00 € |
27.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/26 |
Doprava ŠA |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DAN-BUS s.r.o. |
51695171 |
|
246,00 € |
27.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0236/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
603,75 € |
27.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0233/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AGFOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
165,65 € |
27.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0237/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 110,95 € |
27.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0234/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
276,12 € |
27.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/26 |
materiál - UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
345,93 € |
26.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/26 |
ostatné služby -prax |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
55315241 |
|
230,63 € |
26.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0228/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
57,83 € |
25.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/26 |
deratizácia a dezinsekcia |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
50596926 |
|
184,50 € |
25.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
