| DFB0270/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 476,00 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RO - EXPO, s.r.o. |
36219185 |
|
65,30 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Romana Řepka Románeková - RORO |
55197795 |
|
77,40 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Romana Řepka Románeková - RORO |
55197795 |
|
120,00 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
98,40 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 292,54 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická |
00161454 |
|
5 698,00 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Kalco & Co - chladenie a klíma s. r. o. |
56900066 |
|
124,23 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MEDZINÁRODNÝ KÁVOVÝ INŠTITÚT |
52452689 |
|
50,00 € |
04.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike |
17320615 |
|
200,00 € |
04.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0193/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 372,16 € |
01.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0189/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
166,56 € |
30.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0192/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
208,82 € |
30.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0191/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
710,38 € |
30.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
219,60 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
223,42 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Jozef Harangozó - TFA |
44313047 |
|
324,00 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
6 027,00 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
55315241 |
|
230,63 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DAN-BUS s.r.o. |
51695171 |
|
984,00 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0187/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ENCIÁN lahôdky s.r.o. |
47196131 |
|
322,99 € |
29.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0188/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AGFOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 503,25 € |
29.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LacoBand, s.r.o. |
47991062 |
|
458,94 € |
28.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
landesz s.r.o. |
54231582 |
|
592,12 € |
28.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
28.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,05 € |
28.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
9 Grams Coffee s.r.o. |
50737406 |
|
843,00 € |
27.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
44,10 € |
27.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
60,09 € |
27.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
