| DFJ0339/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
555,11 € |
14.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0342/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
2 084,39 € |
14.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/26 |
pohár minerál |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
1 598,73 € |
14.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/26 |
reproduktory na školský rozhlas |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Proeling, s.r.o. |
31340229 |
|
1 816,00 € |
14.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0335/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
569,82 € |
11.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0336/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
218,99 € |
11.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0341/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
2 412,89 € |
11.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0337/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 007,90 € |
11.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0338/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2 268,75 € |
11.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/26 |
Servis dverí a okna |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Stanislav MICHALKA |
40753166 |
|
477,61 € |
11.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/26 |
telekomunikačné služby 06/26 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovak Telecom Slovensko , a.s. |
35763469 |
|
366,42 € |
11.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/26 |
telekomunikačné služby 07/26 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovak Telecom Slovensko , a.s. |
35763469 |
|
363,32 € |
11.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/26 |
telekomunikačné služby 08/26 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovak Telecom Slovensko , a.s. |
35763469 |
|
368,13 € |
11.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/26 |
uniformy študentov |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
855,97 € |
10.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/26 |
poštové služby 8/26 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
21,60 € |
10.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/26 |
materiál - radlo |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
90,02 € |
10.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/26 |
vodné, stočné 8/26 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. |
36252484 |
|
1 857,66 € |
10.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/26 |
suchý ľad - UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,05 € |
10.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0007/26 |
stavebné úpravy CEOVP HALW PN - 3. časť |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FIRSTAV s.r.o. |
53408250 |
|
168 087,67 € |
09.09.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFK0006/26 |
stavebný dozor - podľa zmluvy 19/2026/HAPn |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
P.I.S.R. s.r.o. |
36263966 |
|
2 345,61 € |
09.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0334/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
813,90 € |
09.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0333/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 909,54 € |
09.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/26 |
služby počítačovej siete júl-september 2026 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
09.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/26 |
servis umývacieho stroja na podlahy |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
394,83 € |
09.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/26 |
suchý ľad - UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
30,05 € |
09.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0332/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
119,38 € |
08.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/26 |
odborná prehliadka EPS 8/26 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
61,50 € |
08.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/26 |
oprava, brúsenie |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
311,47 € |
08.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/26 |
materiál - kľúče, zámky |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
740,60 € |
08.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/26 |
taniere |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
SOLA Switzerland EU s.r.o. |
46232184 |
|
1 679,75 € |
08.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
