| DFJ0121/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
531,05 € |
20.03.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OS - LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
567,99 € |
19.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mika Progres s.r.o. |
24146935 |
|
20,00 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
603,08 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
293,06 € |
18.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 226,50 € |
18.03.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 671,11 € |
18.03.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
157,16 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Sun bus s.r.o. |
48032247 |
|
820,00 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
33,20 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
381,83 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
2 375,72 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
735,64 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
70,09 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
29,13 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GASTRO STAR, s.r.o. |
36831867 |
|
637,65 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
4,00 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
642,06 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
100,79 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
259,74 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
1 128,58 € |
16.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
231,00 € |
16.03.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
349,18 € |
16.03.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 473,21 € |
16.03.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
666,24 € |
16.03.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
365,84 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
136,90 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DAN-BUS s.r.o. |
51695171 |
|
485,85 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
178,50 € |
13.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
498,03 € |
13.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
