| DFB0380/26 |
vyúčtovanie plyn 05-2026 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
-495,07 € |
16.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0269/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
835,10 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0267/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
128,47 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0268/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
86,59 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/26 |
kryt a púzdro na kosačku |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ZARTECH, s.r.o. |
51726505 |
|
434,40 € |
15.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0266/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
270,81 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0265/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
2 120,59 € |
15.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0263/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 722,55 € |
15.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0261/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
841,98 € |
12.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0262/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
43,26 € |
12.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/26 |
materiál - kancelársky materiál |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FaxCopy, a.s., Domkárska 15 |
35729040 |
|
245,06 € |
11.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/26 |
materiál špirála chafing |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
123,00 € |
11.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/26 |
suchý ľad KZ 72j |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
29,43 € |
11.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0258/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
436,70 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0259/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
723,01 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/26 |
čistenie e ošetrenie multifunkčné ihrisko 2026 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GRACE Slovakia |
36243485 |
|
657,60 € |
10.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/26 |
materiál UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
9 Grams Coffee s.r.o. |
50737406 |
|
1 124,00 € |
10.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/26 |
poštové služby |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
50,00 € |
10.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0264/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
286,27 € |
10.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0260/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 737,74 € |
10.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/26 |
kamerový systém - parkovisko školy |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
4 499,34 € |
09.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/26 |
termoboxy 72j |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
3 314,87 € |
09.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0256/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
384,89 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/26 |
elektrická energia - vyúčtovanie - 05/2026 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-125,30 € |
08.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/26 |
materiál - stojany - UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Idea4U s. r. o. |
53555988 |
|
295,20 € |
08.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/26 |
materiál tričká |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
3 075,62 € |
08.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/26 |
materiál UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
3 007,35 € |
08.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/26 |
vodné a stočné 5/2026 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavska vodarenska spol. |
36252484 |
|
2 754,92 € |
08.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/26 |
kľúče |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
62,20 € |
08.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/26 |
materiál GSP - UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
329,12 € |
08.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
