| DFB0173/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CPI Hotels, a.s. |
47116757 |
|
306,00 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BREL, spol. s r.o. |
31607934 |
|
60,48 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
REZIVO-OBCHOD TT, s.r.o. |
44012748 |
|
204,00 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
|
150,00 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
23,25 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
153,84 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
182,11 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
27,90 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
232,85 € |
25.03.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
261,35 € |
25.03.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2 075,82 € |
25.03.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
53,26 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
812,35 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 476,00 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
3 542,40 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
rzL, s.r.o. |
48146218 |
|
31 482,00 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
436,25 € |
24.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GASTRO STAR, s.r.o. |
36831867 |
|
520,41 € |
24.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
|
126,86 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ortomed MN s. r. o. |
53535898 |
|
135,00 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
29,13 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AEHT Head Office |
00508333 |
|
315,00 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
192,68 € |
23.03.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 208,94 € |
23.03.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
249,90 € |
20.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
87,64 € |
20.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
292,74 € |
20.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CKM Združenie pre študentov |
31768164 |
|
12,50 € |
20.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
304,22 € |
20.03.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
4 503,16 € |
20.03.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
