| DFB0060/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FIRSTAV s.r.o. |
53408250 |
|
4 879,53 € |
04.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MALEMA 3D s. r. o. |
54708354 |
|
20,00 € |
04.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovak telekom |
35763469 |
|
364,36 € |
04.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
309,47 € |
04.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
11 120,48 € |
03.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
1 264,23 € |
03.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
13 057,00 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
199,53 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
745,53 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
34,42 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
240,80 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RO - EXPO, s.r.o. |
36219185 |
|
141,75 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
P.O.TECH RichardZomborsky |
35351241 |
|
90,00 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Martin MICHALKA |
50038494 |
|
100,00 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
870,45 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
98,40 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
55315241 |
|
230,63 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŽOS Bezpečnosť , s.r.o. |
36237922 |
|
183,27 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
42,41 € |
02.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
26,20 € |
02.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
02.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 292,54 € |
02.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Martin Lackovič |
40375919 |
|
330,00 € |
02.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
29,13 € |
02.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
42,25 € |
02.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
178,50 € |
30.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
238,31 € |
30.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
1 447,94 € |
30.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
230,48 € |
30.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
