| DFB0394/26 |
učebné pomôcky CTO - skúšky |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
99,84 € |
23.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/26 |
suchý ľad UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
58,86 € |
23.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/26 |
suchý ľad - UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
88,29 € |
23.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/26 |
revízia špotrového náradia |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KATARÍNA ĎURIŠOVÁ KATKA ŠPORT |
37485644 |
|
392,00 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/26 |
odborná prehliadka EZS |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
172,20 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0275/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
362,93 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0276/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
17,98 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0277/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
512,39 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0282/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
414,67 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0279/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
735,01 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0280/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
608,60 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0281/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 577,73 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0274/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
1 892,45 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0278/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
1 494,68 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/26 |
výzdoba GSP 72 j |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
1 260,00 € |
22.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/26 |
videoprojekcia Hotelka team day |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MICHAL MIKLOVIČ |
50947168 |
|
650,00 € |
22.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0273/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
3 452,67 € |
22.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/26 |
mateirál UP bombičky |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
20,15 € |
18.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/26 |
ozvučenie poča podujatia pre žiakov školy 15.06.2026 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Jozef Juhos |
52287530 |
|
650,00 € |
18.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/26 |
suchý ľad - učebná pomôcka |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
80,60 € |
18.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0272/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
38,34 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0271/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
-11,88 € |
17.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0270/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
267,75 € |
16.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/26 |
oprava kotla |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
931,53 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/26 |
materiál pracovný |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
126,58 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/26 |
materiál UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
36,70 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/26 |
revízia kotolňa - plnové zariadenia |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
2 373,90 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/26 |
učebné pomôcky škola KZ 111 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LYRA GROUP, s.r.o. |
44473826 |
|
152,68 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/26 |
materiál - suchý ľad |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
88,29 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/26 |
materiál - suchý ľad |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
29,43 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
