| DFB0389/26 |
ozvučenie poča podujatia pre žiakov školy 15.06.2026 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Jozef Juhos |
52287530 |
|
650,00 € |
18.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/26 |
suchý ľad - učebná pomôcka |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
80,60 € |
18.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0272/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
38,34 € |
18.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0271/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
-11,88 € |
17.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0270/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
267,75 € |
16.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/26 |
oprava kotla |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
931,53 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/26 |
materiál pracovný |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
126,58 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/26 |
materiál UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
36,70 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/26 |
revízia kotolňa - plnové zariadenia |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
2 373,90 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/26 |
učebné pomôcky škola KZ 111 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LYRA GROUP, s.r.o. |
44473826 |
|
152,68 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/26 |
materiál - suchý ľad |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
88,29 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/26 |
materiál - suchý ľad |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
29,43 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/26 |
vyúčtovanie plyn 05-2026 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
-495,07 € |
16.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0269/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
835,10 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0267/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
128,47 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0268/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
86,59 € |
15.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/26 |
kryt a púzdro na kosačku |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ZARTECH, s.r.o. |
51726505 |
|
434,40 € |
15.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0266/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
270,81 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0265/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
2 120,59 € |
15.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0263/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 722,55 € |
15.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0261/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
841,98 € |
12.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0262/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
43,26 € |
12.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/26 |
materiál - kancelársky materiál |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FaxCopy, a.s., Domkárska 15 |
35729040 |
|
245,06 € |
11.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/26 |
materiál špirála chafing |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
123,00 € |
11.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/26 |
suchý ľad KZ 72j |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
29,43 € |
11.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0258/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
436,70 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0259/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
723,01 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/26 |
čistenie e ošetrenie multifunkčné ihrisko 2026 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GRACE Slovakia |
36243485 |
|
657,60 € |
10.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/26 |
materiál UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
9 Grams Coffee s.r.o. |
50737406 |
|
1 124,00 € |
10.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/26 |
poštové služby |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
50,00 € |
10.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
