| DFJ0178/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
2 300,01 € |
24.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
|
108,79 € |
23.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovenská filharmónia |
00164704 |
|
1 184,50 € |
23.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0179/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 232,16 € |
23.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
429,61 € |
22.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0173/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
53,26 € |
22.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0174/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
728,99 € |
22.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0175/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
250,19 € |
22.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0177/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
3 161,25 € |
22.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0176/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
1 209,10 € |
22.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Berndorf Sandrik s.r.o. |
36639893 |
|
1 536,52 € |
21.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
42,26 € |
21.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
881,44 € |
21.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
75,57 € |
20.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WOOD - B s.r.o. |
47916206 |
|
23,76 € |
20.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0171/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
257,75 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0167/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
1 317,63 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0172/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
294,53 € |
20.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0169/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
301,57 € |
20.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0170/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 026,28 € |
20.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0168/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 600,07 € |
20.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Amazing Business Group.cz s.r.o. |
439397 |
|
581,50 € |
17.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Q7 digital media s.r.o. |
36237141 |
|
1 069,39 € |
17.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
85,18 € |
17.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
REZIVO-OBCHOD TT, s.r.o. |
44012748 |
|
436,53 € |
17.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. |
36252484 |
|
2 889,93 € |
17.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŽOS Bezpečnosť 1 |
36703176 |
|
102,83 € |
17.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0166/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 450,62 € |
17.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CKM Združenie pre študentov |
31768164 |
|
12,50 € |
16.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
126,00 € |
16.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
