| DFB0012/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
194,89 € |
16.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
4,00 € |
16.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 365,79 € |
16.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
490,56 € |
16.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
70,11 € |
15.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
296,85 € |
15.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
43,05 € |
14.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DAKOTA s.r.o. |
51404613 |
|
233,70 € |
14.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
274,33 € |
14.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 940,52 € |
14.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
341,65 € |
14.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AGFOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
2 470,67 € |
14.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 394,55 € |
14.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
65,53 € |
14.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovenská filharmónia |
00164704 |
|
1 600,00 € |
13.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
375,51 € |
13.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
177,41 € |
13.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
111,00 € |
13.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
8,62 € |
13.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 687,03 € |
10.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
299,40 € |
10.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
14 790,00 € |
09.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
309,00 € |
09.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
217,99 € |
09.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
629,34 € |
09.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŽOS Bezpečnosť 1 |
36703176 |
|
73,80 € |
08.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2 559,40 € |
08.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
02.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 292,54 € |
02.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
