| DFB0103/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
10 934,00 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
9 Grams Coffee s.r.o. |
50737406 |
|
843,00 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
545,37 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
296,15 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
31,98 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RO - EXPO, s.r.o. |
36219185 |
|
30,77 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 372,94 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
120,48 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
1 290,69 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
98,40 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
350,00 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 292,54 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
320,96 € |
27.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 047,02 € |
27.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LacoBand, s.r.o. |
47991062 |
|
276,74 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
295,20 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 476,00 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2 999,93 € |
25.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
262,75 € |
24.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MALEMA 3D s. r. o. |
54708354 |
|
24,00 € |
24.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
227,60 € |
24.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 093,24 € |
24.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
400,42 € |
24.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
33,62 € |
24.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CROMATOP. s.r.o. |
36338893 |
|
249,42 € |
24.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
1 111,15 € |
24.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska |
00623491 |
|
232,81 € |
23.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
202,91 € |
23.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
