| DFJ0332/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
119,38 € |
08.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/26 |
odborná prehliadka EPS 8/26 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
61,50 € |
08.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/26 |
oprava, brúsenie |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
311,47 € |
08.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/26 |
materiál - kľúče, zámky |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
740,60 € |
08.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/26 |
taniere |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
SOLA Switzerland EU s.r.o. |
46232184 |
|
1 679,75 € |
08.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/26 |
dvere |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Martin Lackovič |
40375919 |
|
140,00 € |
08.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/26 |
vyúčtovanie elektrická energia 8/26 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-885,24 € |
08.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/26 |
vyúčtovanie plyn 08/2026 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
-69,62 € |
08.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0330/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
135,55 € |
07.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0327/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
116,71 € |
07.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0328/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 697,36 € |
07.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0326/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
76,90 € |
07.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0331/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
630,75 € |
07.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/26 |
servis EZS |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
630,01 € |
07.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/26 |
servis umývačky riadu |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
1 368,52 € |
07.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/26 |
Materiál - UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
93,96 € |
07.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/26 |
Vývoz odpadu |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Čendek Peter |
41294874 |
|
234,00 € |
07.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0325/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
267,75 € |
04.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0323/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
79,19 € |
04.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0329/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
789,42 € |
04.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0324/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 311,25 € |
04.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/26 |
kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FaxCopy, a.s., Domkárska 15 |
35729040 |
|
57,83 € |
04.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/26 |
ISIC, ITIC |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
1 085,70 € |
04.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/26 |
uniformy študentov |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
2 599,85 € |
04.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/26 |
uniformy študentov |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
2 641,18 € |
04.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/26 |
uniformy študentov |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
2 726,17 € |
04.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/26 |
uniformy študentov |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
2 487,18 € |
04.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/26 |
oprava výrobníka ľadu |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
313,31 € |
04.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/26 |
tepovanie - čistenie kreslá, stoličky, postele |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ing. Ján Jasenovský |
57178828 |
|
511,00 € |
04.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/26 |
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovenský ochranný zväz autorský |
00178454 |
|
52,28 € |
04.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
