| DFB0405/26 |
služby BOZP a OPP - 6/26 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
98,40 € |
29.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/26 |
preprava KZ 72 j |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
402,70 € |
26.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/26 |
preprava KZ 72 j |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
233,70 € |
26.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/26 |
materiál - UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
10,58 € |
26.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/26 |
misky - učebné pomôcky |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
SOLA Switzerland EU s.r.o. |
46232184 |
|
2 004,41 € |
26.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/26 |
preprava KZ 72 j |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DAN-BUS s.r.o. |
51695171 |
|
492,00 € |
26.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0285/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
3 147,88 € |
26.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0286/26 |
nákup materiálu ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
209,93 € |
26.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0284/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
492,86 € |
26.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/26 |
služby IKT 06/2026 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 476,00 € |
25.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0288/26 |
nákup materiálu ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
211,62 € |
25.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/26 |
prepravky UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
344,40 € |
24.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/26 |
učebné pomôcky CTO - skúšky |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
99,84 € |
23.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/26 |
suchý ľad UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
58,86 € |
23.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/26 |
suchý ľad - UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
88,29 € |
23.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/26 |
revízia špotrového náradia |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KATARÍNA ĎURIŠOVÁ KATKA ŠPORT |
37485644 |
|
392,00 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/26 |
odborná prehliadka EZS |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
172,20 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0275/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
362,93 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0276/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
17,98 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0277/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
512,39 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0282/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
414,67 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0279/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
735,01 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0280/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
608,60 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0281/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 577,73 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0274/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
1 892,45 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0278/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
1 494,68 € |
23.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/26 |
výzdoba GSP 72 j |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
1 260,00 € |
22.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/26 |
videoprojekcia Hotelka team day |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MICHAL MIKLOVIČ |
50947168 |
|
650,00 € |
22.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0273/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
3 452,67 € |
22.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/26 |
mateirál UP bombičky |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
20,15 € |
18.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
