| DFB0283/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MEDZINÁRODNÝ KÁVOVÝ INŠTITÚT |
52452689 |
|
50,00 € |
04.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike |
17320615 |
|
200,00 € |
04.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0193/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 372,16 € |
01.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0189/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
166,56 € |
30.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0192/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
208,82 € |
30.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0191/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
710,38 € |
30.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
219,60 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
223,42 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Jozef Harangozó - TFA |
44313047 |
|
324,00 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
6 027,00 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
55315241 |
|
230,63 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DAN-BUS s.r.o. |
51695171 |
|
984,00 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0187/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ENCIÁN lahôdky s.r.o. |
47196131 |
|
322,99 € |
29.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0188/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AGFOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 503,25 € |
29.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LacoBand, s.r.o. |
47991062 |
|
458,94 € |
28.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
landesz s.r.o. |
54231582 |
|
592,12 € |
28.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
28.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,05 € |
28.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
9 Grams Coffee s.r.o. |
50737406 |
|
843,00 € |
27.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
44,10 € |
27.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
60,09 € |
27.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0181/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
775,15 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0182/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
208,82 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0185/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
348,51 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0186/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 586,95 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0183/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
53,70 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0184/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
1 989,48 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0180/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
267,75 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
4 998,02 € |
24.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
749,45 € |
24.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
