| DFB0222/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
8,20 € |
10.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
87,64 € |
10.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
10.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ELEKTRIC s.r.o. |
46466410 |
|
738,62 € |
10.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
267,75 € |
10.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
3 429,50 € |
10.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
126,25 € |
10.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
424,90 € |
10.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RICOH-Slovakia s. r.o. |
31331785 |
|
4 099,13 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
1 500,00 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
362,37 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
2 000,00 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
1 950,00 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
215,25 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
147,60 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 666,88 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
46,27 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
684,73 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
5 784,92 € |
09.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
5 524,11 € |
09.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 017,31 € |
09.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
443,04 € |
09.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
|
151,02 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GASTROMANIA CZ s.r.o. |
28654684 |
|
500,15 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
1 693,71 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina |
00160318 |
|
400,00 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MICHAL MIKLOVIČ |
50947168 |
|
2 032,50 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
P.O.TECH RichardZomborsky |
35351241 |
|
90,00 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Jozef Juhos |
52287530 |
|
1 200,00 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovak Telecom Slovensko , a.s. |
35763469 |
|
362,59 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
