| DFB0290/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
2 008,34 € |
06.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
06.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŽOS Bezpečnosť , s.r.o. |
36237922 |
|
198,82 € |
06.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ELEKTRIC s.r.o. |
46466410 |
|
496,92 € |
06.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. |
31444873 |
|
1 230,00 € |
06.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. |
31444873 |
|
1 230,00 € |
06.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0198/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
46,12 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0199/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
252,74 € |
05.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
4 647,08 € |
05.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
2 554,75 € |
05.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina |
00160318 |
|
400,00 € |
05.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mário Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
122,58 € |
05.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovak telekom |
35763469 |
|
366,22 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. |
34144790 |
|
1 082,00 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
11 687,97 € |
04.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0195/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
632,93 € |
04.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0194/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
993,82 € |
04.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
4 585,00 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
68,28 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
214,64 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
129,15 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 476,00 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RO - EXPO, s.r.o. |
36219185 |
|
65,30 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Romana Řepka Románeková - RORO |
55197795 |
|
77,40 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Romana Řepka Románeková - RORO |
55197795 |
|
120,00 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
98,40 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 292,54 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická |
00161454 |
|
5 698,00 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Kalco & Co - chladenie a klíma s. r. o. |
56900066 |
|
124,23 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
