| DFB0052/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
870,45 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
98,40 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
55315241 |
|
230,63 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŽOS Bezpečnosť , s.r.o. |
36237922 |
|
183,27 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
42,41 € |
02.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
26,20 € |
02.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
02.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 292,54 € |
02.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Martin Lackovič |
40375919 |
|
330,00 € |
02.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
29,13 € |
02.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
42,25 € |
02.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
178,50 € |
30.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
238,31 € |
30.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
1 447,94 € |
30.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
230,48 € |
30.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OTIS Vytahy, s.r.o. |
35683929 |
|
1 323,82 € |
29.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DAKOTA s.r.o. |
51404613 |
|
510,45 € |
29.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 476,00 € |
29.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Associazione Artistica Culturale "A Rocca" |
03552790838 |
|
12 380,00 € |
29.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
28.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Únik vody s.r.o. |
50080954 |
|
885,60 € |
28.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
494,55 € |
28.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
315,85 € |
28.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 027,46 € |
28.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
152,38 € |
27.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 726,86 € |
27.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LacoBand, s.r.o. |
47991062 |
|
226,45 € |
26.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
61,50 € |
26.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
