| DFB0330/26 |
ostatné služby -prax |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
55315241 |
|
230,63 € |
26.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0228/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
57,83 € |
25.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/26 |
deratizácia a dezinsekcia |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
50596926 |
|
184,50 € |
25.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/26 |
materiál - čistiace prostriedky |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
43897452 |
|
228,29 € |
25.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0229/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
267,75 € |
25.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0230/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 132,92 € |
25.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0231/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
4 935,32 € |
25.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0227/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
745,24 € |
25.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0232/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
690,80 € |
25.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0223/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
656,09 € |
22.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/26 |
materiál - UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
18,07 € |
22.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0226/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
931,32 € |
22.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0224/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 629,92 € |
22.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0225/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
907,77 € |
22.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0216/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
207,81 € |
21.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0215/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 121,04 € |
21.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/26 |
práce IKT |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
762,60 € |
20.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0219/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
178,50 € |
19.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0217/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
1 919,46 € |
19.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0218/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
589,68 € |
19.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0220/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
107,46 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/26 |
servisné práce- oprava výťahu |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OTIS Vytahy, s.r.o. |
35683929 |
|
231,73 € |
19.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/26 |
materiál pre údržbu |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
409,41 € |
19.05.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0221/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
427,81 € |
19.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0222/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
948,34 € |
19.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/26 |
materiál - kvety |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
800,00 € |
18.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/26 |
materiál - DHM - gravirovačka |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ing. Peter Náhori - 3D Technológie |
50278576 |
|
1 499,00 € |
18.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/26 |
materiál - UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
58,86 € |
18.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0211/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
2 114,79 € |
15.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/26 |
služby počítačovej siete |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
