| DFB0322/26 |
materiál - kvety |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
800,00 € |
18.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/26 |
materiál - DHM - gravirovačka |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ing. Peter Náhori - 3D Technológie |
50278576 |
|
1 499,00 € |
18.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/26 |
materiál - UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
58,86 € |
18.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0211/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
2 114,79 € |
15.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/26 |
služby počítačovej siete |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/26 |
materiál - upratovací vozík |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EKOS - partner s.r.o. |
50146688 |
|
313,16 € |
15.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/26 |
materiál - kancelársky materiál |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
655,59 € |
15.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/26 |
materiál - šatky |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
|
652,02 € |
15.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0213/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
207,81 € |
15.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0214/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
481,02 € |
15.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0212/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 671,87 € |
15.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/26 |
materiál rondony Centrum excelnentnosti HALW |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GASTRO HAAL s.r.o. |
31435076 |
|
2 952,00 € |
15.05.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/26 |
materiál - UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
27,37 € |
14.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/26 |
materiál - UP - porcelán |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
SOLA Switzerland EU s.r.o. |
46232184 |
|
5 647,24 € |
14.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/26 |
materiál |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
REZIVO-OBCHOD TT, s.r.o. |
44012748 |
|
211,56 € |
13.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0210/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
210,53 € |
13.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0209/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 815,16 € |
13.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0206/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
35,65 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0207/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
133,56 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0208/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
488,47 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/26 |
ostatné služby -alarm |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
344,40 € |
12.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/26 |
odborná prehliadka alarm |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
553,50 € |
12.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/26 |
materiál |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TECHNOCOM SK, s.r.o. |
45714282 |
|
41,92 € |
12.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/26 |
učebné pomôcky 72j |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
18,04 € |
12.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/26 |
vodné a stočné 4/2026 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavska vodarenska spol. |
36252484 |
|
2 759,86 € |
11.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0205/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
207,81 € |
11.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0203/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
1 898,34 € |
11.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0202/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 153,43 € |
11.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/26 |
preplatok plyn |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
-861,03 € |
11.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/26 |
preplatok energia |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-270,57 € |
11.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
