| DFB0189/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
18,30 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LYRA GROUP, s.r.o. |
44473826 |
|
487,08 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EnoVia s.r.o. |
35951303 |
|
369,00 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ELESKO Trading a. s. |
45947741 |
|
198,03 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
21,13 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Brothers Wines s.r.o. |
18045979 |
|
196,52 € |
31.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OS - LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
877,86 € |
31.03.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
392,37 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MADMAT s.r.o. |
36364398 |
|
34,84 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
58,24 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DAN-BUS s.r.o. |
51695171 |
|
492,00 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DAN-BUS s.r.o. |
51695171 |
|
420,00 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2 508,45 € |
30.03.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
2 106,08 € |
30.03.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
35,33 € |
27.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Čendek Peter |
41294874 |
|
178,35 € |
27.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
17,31 € |
27.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
HFR, s. r. o. |
52088308 |
|
71,97 € |
27.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
HRD Slovakia s.r.o. |
46611045 |
|
2 915,10 € |
27.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
319,34 € |
27.03.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
2 872,34 € |
27.03.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
929,14 € |
27.03.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CPI Hotels, a.s. |
47116757 |
|
306,00 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BREL, spol. s r.o. |
31607934 |
|
60,48 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
REZIVO-OBCHOD TT, s.r.o. |
44012748 |
|
204,00 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
|
150,00 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
23,25 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
153,84 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
182,11 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
