| DFB0182/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
58,24 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DAN-BUS s.r.o. |
51695171 |
|
492,00 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DAN-BUS s.r.o. |
51695171 |
|
420,00 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2 508,45 € |
30.03.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
2 106,08 € |
30.03.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
35,33 € |
27.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Čendek Peter |
41294874 |
|
178,35 € |
27.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
17,31 € |
27.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
HFR, s. r. o. |
52088308 |
|
71,97 € |
27.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
HRD Slovakia s.r.o. |
46611045 |
|
2 915,10 € |
27.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
319,34 € |
27.03.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
2 872,34 € |
27.03.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
929,14 € |
27.03.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CPI Hotels, a.s. |
47116757 |
|
306,00 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BREL, spol. s r.o. |
31607934 |
|
60,48 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
REZIVO-OBCHOD TT, s.r.o. |
44012748 |
|
204,00 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
|
150,00 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
23,25 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
153,84 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
182,11 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
27,90 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
232,85 € |
25.03.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
261,35 € |
25.03.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2 075,82 € |
25.03.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
53,26 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
812,35 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 476,00 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
3 542,40 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
rzL, s.r.o. |
48146218 |
|
31 482,00 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
436,25 € |
24.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
