| DFB0465/26 |
materiál |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
META skladovací technika, s.r.o. |
26020645 |
|
357,70 € |
29.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/26 |
vzduchotechnika |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VZDUCHOTECHNIKA KLIMAC s.r.o. |
44397968 |
|
34 954,45 € |
29.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/26 |
služby |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VZDUCHOTECHNIKA KLIMAC s.r.o. |
44397968 |
|
286,59 € |
29.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/26 |
materiál |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LacoBand, s.r.o. |
47991062 |
|
284,45 € |
29.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/26 |
IT služby |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 476,00 € |
29.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/26 |
Služby - predplatné |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
62,36 € |
29.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0301/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
5,00 € |
28.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/26 |
poradenské služby |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
28.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/26 |
materiál |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
4 739,94 € |
28.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/26 |
Materiál - tašky |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
1 935,41 € |
27.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0300/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
351,32 € |
27.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0298/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
996,70 € |
27.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0299/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
630,99 € |
27.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/26 |
Elektroinštalačné práce |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ELEKTRO - MORVAY s.r.o. |
44449003 |
|
3 359,35 € |
27.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/26 |
Oprava gastrochladničky |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Kalco & Co - chladenie a klíma s. r. o. |
56900066 |
|
177,12 € |
27.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/26 |
Vývoz odpadu |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Čendek Peter |
41294874 |
|
273,08 € |
24.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/26 |
edukačné publikácie-učebnice -PK 2 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
450,00 € |
23.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/26 |
Servis vozidla PN821DE |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VIDLIČKA, s.r.o. |
34148078 |
|
243,77 € |
22.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/26 |
ČK biela |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
61,50 € |
21.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/26 |
Servis EZS a EPS |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
147,60 € |
21.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0297/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
268,42 € |
20.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/26 |
Nákup toalet. papiera |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
251,90 € |
20.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/26 |
edukačné publikácie-učebnice -PK 2 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
4 179,70 € |
20.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/26 |
edukačné publikácie-učebnice -PK 2 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
3 239,90 € |
20.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/26 |
záhradný materiál 01-07/2026 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ZÁHRADNÉ CENTRUM Ing.Milan Charvát |
35240504 |
|
1 160,00 € |
16.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/26 |
vydanie karty ISC - služby |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CKM Združenie pre študentov |
31768164 |
|
468,00 € |
16.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/26 |
Servis závory |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KELCOM INTERNATIONAL |
31105742 |
|
184,50 € |
16.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/26 |
vodné a stočné 5/26 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavska vodarenska spol. |
36252484 |
|
2 173,77 € |
14.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/26 |
stavebné úpravy NP Centrum excelentnosti 1. časť |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FIRSTAV s.r.o. |
53408250 |
|
144 728,26 € |
13.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/26 |
preprava KZ 72 j 01072026 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Rudolf Talajka AUTODOPRAVA |
34667920 |
|
381,30 € |
13.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
