| DFB0062/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
11,30 € |
05.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
842,67 € |
05.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
476,69 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
399,18 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 366,34 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
901,39 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
100,05 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
1 047,76 € |
04.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
320,28 € |
04.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FIRSTAV s.r.o. |
53408250 |
|
4 879,53 € |
04.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MALEMA 3D s. r. o. |
54708354 |
|
20,00 € |
04.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovak telekom |
35763469 |
|
364,36 € |
04.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
309,47 € |
04.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
11 120,48 € |
03.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
1 264,23 € |
03.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
13 057,00 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
199,53 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
745,53 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
34,42 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
240,80 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RO - EXPO, s.r.o. |
36219185 |
|
141,75 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
P.O.TECH RichardZomborsky |
35351241 |
|
90,00 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Martin MICHALKA |
50038494 |
|
100,00 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
870,45 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
98,40 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
55315241 |
|
230,63 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŽOS Bezpečnosť , s.r.o. |
36237922 |
|
183,27 € |
03.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
42,41 € |
02.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
26,20 € |
02.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
