| DFB0491/26 |
vyúčtovanie plyn 07/2026 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
72,30 € |
11.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/26 |
materiál 07/2026 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
114,64 € |
11.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/26 |
Demontáž kuchynských zariadení a sevis |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
430,50 € |
11.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/26 |
ISIC žiaci |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
418,10 € |
10.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/26 |
vodmé a stočné 7/26 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavska vodarenska spol. |
36252484 |
|
1 381,86 € |
10.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/26 |
odborná prehliadka EPS 7/26 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
393,60 € |
10.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/26 |
materiál - ventil do ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
109,09 € |
10.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0307/26 |
nákup potravín |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
946,30 € |
10.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/26 |
stavebné úpravy CEOVP HALW PN - 2. časť |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FIRSTAV s.r.o. |
53408250 |
|
125 404,54 € |
10.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/26 |
vyúčtovanie elektrická energia 7/26 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 050,36 € |
10.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0306/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
871,47 € |
06.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/26 |
stavebný dozor - podľa zmluvy 19/2026/HAPn |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
P.I.S.R. s.r.o. |
36263966 |
|
3 767,49 € |
05.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/26 |
tlačivá pre ŠI |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
556,34 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/26 |
pranie prádla 07/26 72j |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 522,92 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/26 |
Služby v oblasti CO za 07/26 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/26 |
ochrana objektov 7/26 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŽOS Bezpečnosť , s.r.o. |
36237922 |
|
190,65 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/26 |
materiál |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
39,52 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0305/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
1 311,13 € |
03.08.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0304/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
286,31 € |
03.08.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/26 |
plyn 07/26 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3 266,00 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/26 |
deratizácia a dezinsekcia ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
50596926 |
|
184,50 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/26 |
služby GDPR 8/26 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/26 |
služby BOZP a OPP - 7/26 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
98,40 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/26 |
elektrická energia - 8-26 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 292,54 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/26 |
materiál |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ViHi s.r.o. |
47493143 |
|
2 600,00 € |
31.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/26 |
materiál |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
55,05 € |
31.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/26 |
materiál |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AG NÁRADIE, s. r. o. |
18049401 |
|
131,61 € |
31.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/26 |
služby-servis |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OTIS Vytahy, s.r.o. |
35683929 |
|
1 407,22 € |
30.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0303/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AGFOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
673,70 € |
29.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0302/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 381,64 € |
29.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
