| DFB0285/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mário Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
122,58 € |
05.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovak telekom |
35763469 |
|
366,22 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. |
34144790 |
|
1 082,00 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
11 687,97 € |
04.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0195/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
632,93 € |
04.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0194/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
993,82 € |
04.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
4 585,00 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
68,28 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
214,64 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
129,15 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 476,00 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RO - EXPO, s.r.o. |
36219185 |
|
65,30 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Romana Řepka Románeková - RORO |
55197795 |
|
77,40 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Romana Řepka Románeková - RORO |
55197795 |
|
120,00 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
98,40 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 292,54 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická |
00161454 |
|
5 698,00 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Kalco & Co - chladenie a klíma s. r. o. |
56900066 |
|
124,23 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MEDZINÁRODNÝ KÁVOVÝ INŠTITÚT |
52452689 |
|
50,00 € |
04.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike |
17320615 |
|
200,00 € |
04.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0193/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 372,16 € |
01.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0189/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
166,56 € |
30.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0192/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
208,82 € |
30.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0191/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
710,38 € |
30.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
219,60 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
223,42 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Jozef Harangozó - TFA |
44313047 |
|
324,00 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
6 027,00 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
55315241 |
|
230,63 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
