| DFB0315/26 |
materiál - UP - porcelán |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
SOLA Switzerland EU s.r.o. |
46232184 |
|
5 647,24 € |
14.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/26 |
materiál |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
REZIVO-OBCHOD TT, s.r.o. |
44012748 |
|
211,56 € |
13.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0206/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
35,65 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0207/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
133,56 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0208/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
488,47 € |
12.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/26 |
ostatné služby -alarm |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
344,40 € |
12.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/26 |
odborná prehliadka alarm |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
553,50 € |
12.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/26 |
materiál |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TECHNOCOM SK, s.r.o. |
45714282 |
|
41,92 € |
12.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/26 |
učebné pomôcky 72j |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
18,04 € |
12.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/26 |
vodné a stočné 4/2026 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavska vodarenska spol. |
36252484 |
|
2 759,86 € |
11.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0205/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
207,81 € |
11.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0203/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
1 898,34 € |
11.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0202/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 153,43 € |
11.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/26 |
preplatok plyn |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
-861,03 € |
11.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/26 |
preplatok energia |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-270,57 € |
11.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/26 |
papier |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FaxCopy, a.s., Domkárska 15 |
35729040 |
|
76,96 € |
11.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/26 |
toner |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
24,90 € |
11.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/26 |
materiál sklo/zrkadlo |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LG plus, s.r.o. |
44193386 |
|
258,00 € |
11.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/26 |
služby -testy alk |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Kalibrovanie PK s. r. o. |
53228855 |
|
59,50 € |
11.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/26 |
poštové služby |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
51,20 € |
11.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0201/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
847,53 € |
07.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/26 |
členský príspepevok ASOŠS na rok 2026 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ASOCIÁCIA SREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKOL SLOVENSKA |
37857665 |
|
30,00 € |
07.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/26 |
SOČ - 2026 materiál |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
2 970,49 € |
07.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/26 |
pohár na sekt |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
316,90 € |
07.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/26 |
materiál |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
244,70 € |
07.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0200/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
334,58 € |
06.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0204/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
1 117,18 € |
06.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
1 800,00 € |
06.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TM Centro s.r.o. |
36708968 |
|
384,50 € |
06.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/26 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TM Centro s.r.o. |
36708968 |
|
815,50 € |
06.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
