| DFB0766/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PORADCA PP VUB |
31592503 |
|
23,25 € |
31.12.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/26 |
stavebný dozor - podľa zmluvy 19/2026/HAPn |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
P.I.S.R. s.r.o. |
36263966 |
|
3 767,49 € |
05.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0305/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
1 311,13 € |
03.08.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0304/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
286,31 € |
03.08.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/26 |
materiál |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ViHi s.r.o. |
47493143 |
|
2 600,00 € |
31.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/26 |
materiál |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
55,05 € |
31.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/26 |
materiál |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AG NÁRADIE, s. r. o. |
18049401 |
|
131,61 € |
31.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/26 |
služby-servis |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OTIS Vytahy, s.r.o. |
35683929 |
|
1 407,22 € |
30.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0303/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AGFOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
673,70 € |
29.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0302/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 381,64 € |
29.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/26 |
materiál |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
META skladovací technika, s.r.o. |
26020645 |
|
357,70 € |
29.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/26 |
vzduchotechnika |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VZDUCHOTECHNIKA KLIMAC s.r.o. |
44397968 |
|
34 954,45 € |
29.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/26 |
služby |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VZDUCHOTECHNIKA KLIMAC s.r.o. |
44397968 |
|
286,59 € |
29.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/26 |
materiál |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LacoBand, s.r.o. |
47991062 |
|
284,45 € |
29.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/26 |
IT služby |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 476,00 € |
29.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/26 |
Služby - predplatné |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
62,36 € |
29.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0301/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
5,00 € |
28.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/26 |
poradenské služby |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
28.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/26 |
materiál |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
4 739,94 € |
28.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/26 |
Materiál - tašky |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
1 935,41 € |
27.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0300/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
351,32 € |
27.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0298/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
996,70 € |
27.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0299/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
630,99 € |
27.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/26 |
Elektroinštalačné práce |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ELEKTRO - MORVAY s.r.o. |
44449003 |
|
3 359,35 € |
27.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/26 |
Oprava gastrochladničky |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Kalco & Co - chladenie a klíma s. r. o. |
56900066 |
|
177,12 € |
27.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/26 |
Vývoz odpadu |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Čendek Peter |
41294874 |
|
273,08 € |
24.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/26 |
edukačné publikácie-učebnice -PK 2 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
450,00 € |
23.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/26 |
Servis vozidla PN821DE |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VIDLIČKA, s.r.o. |
34148078 |
|
243,77 € |
22.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/26 |
ČK biela |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
61,50 € |
21.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/26 |
Servis EZS a EPS |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
147,60 € |
21.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
