| DFB0766/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PORADCA PP VUB |
31592503 |
|
23,25 € |
31.12.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0395/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
494,34 € |
07.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0396/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 337,03 € |
07.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0008/26 |
Projekt EXC. - nábytkové vybavenie učební |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Fonďa s.r.o. |
51009285 |
|
171 315,90 € |
06.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0394/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
2 110,98 € |
06.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0391/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
267,75 € |
05.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0388/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
978,07 € |
05.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0389/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
326,73 € |
05.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0390/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 550,13 € |
05.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0392/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
184,00 € |
05.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0393/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
88,96 € |
05.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0385/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
7 675,30 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0386/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
6 205,59 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0384/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
347,46 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0383/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ENCIÁN lahôdky s.r.o. |
47196131 |
|
75,01 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0387/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
4 466,38 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0379/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 106,92 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0381/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
1 326,42 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0382/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
74,79 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0380/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
958,52 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0375/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
845,97 € |
30.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0374/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ENCIÁN lahôdky s.r.o. |
47196131 |
|
965,99 € |
30.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0377/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AGFOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
2 197,09 € |
30.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0373/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2 578,66 € |
30.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0378/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
87,39 € |
30.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0376/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
177,01 € |
30.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0372/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
1 353,81 € |
29.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/26 |
poradenské služby |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
28.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/26 |
Materiál - bombičky - UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
13,43 € |
28.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0371/26 |
Potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
247,75 € |
28.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
