| DFB0766/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PORADCA PP VUB |
31592503 |
|
23,25 € |
31.12.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/26 |
Profilaktyka a údržba PC 05/2026 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 476,00 € |
28.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/26 |
materiál |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AG NÁRADIE, s. r. o. |
18049401 |
|
6,48 € |
28.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/26 |
odborné poradenstvo - kyberšikana |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
28.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/26 |
materiál - UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
38,71 € |
27.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/26 |
Doprava ŠA |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DAN-BUS s.r.o. |
51695171 |
|
246,00 € |
27.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/26 |
Doprava ŠA |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DAN-BUS s.r.o. |
51695171 |
|
246,00 € |
27.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/26 |
materiál - UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
345,93 € |
26.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/26 |
ostatné služby -prax |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
55315241 |
|
230,63 € |
26.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0228/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
57,83 € |
25.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/26 |
deratizácia a dezinsekcia |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
50596926 |
|
184,50 € |
25.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/26 |
materiál - čistiace prostriedky |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
43897452 |
|
228,29 € |
25.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0223/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
656,09 € |
22.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/26 |
materiál - UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
18,07 € |
22.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/26 |
práce IKT |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
762,60 € |
20.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0219/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
178,50 € |
19.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0217/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
1 919,46 € |
19.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0218/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
589,68 € |
19.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0220/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
107,46 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/26 |
servisné práce- oprava výťahu |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OTIS Vytahy, s.r.o. |
35683929 |
|
231,73 € |
19.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/26 |
materiál pre údržbu |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EMAILA Ing. Juraj Višnovský |
33700842 |
|
409,41 € |
19.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/26 |
materiál - kvety |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
800,00 € |
18.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/26 |
materiál - DHM - gravirovačka |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ing. Peter Náhori - 3D Technológie |
50278576 |
|
1 499,00 € |
18.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/26 |
materiál - UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
58,86 € |
18.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0211/26 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
2 114,79 € |
15.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/26 |
služby počítačovej siete |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/26 |
materiál - upratovací vozík |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EKOS - partner s.r.o. |
50146688 |
|
313,16 € |
15.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/26 |
materiál - kancelársky materiál |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
655,59 € |
15.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/26 |
materiál - šatky |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
|
652,02 € |
15.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/26 |
materiál - UP |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
27,37 € |
14.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
