| DFB0474/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
1 393,84 € |
29.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 476,00 € |
29.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
29.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0406/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
379,47 € |
29.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0407/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
110,34 € |
29.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0408/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
486,69 € |
29.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0405/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
538,48 € |
29.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0409/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
976,75 € |
29.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
91,90 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
2 066,40 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0404/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
164,72 € |
26.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
19,60 € |
25.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KÁVOHOLIK s.r.o. |
44484020 |
|
51,25 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0403/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ice service s.r.o. |
46548360 |
|
36,90 € |
25.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LMD autodiely s.r.o. |
54684153 |
|
215,00 € |
24.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Sun bus s.r.o. |
48032247 |
|
2 500,00 € |
24.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
9 Grams Coffee s.r.o. |
50737406 |
|
843,00 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0034/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
54,12 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0402/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
321,13 € |
24.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0401/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 755,24 € |
24.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
STROM s.r.o. |
51974606 |
|
3 148,80 € |
23.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
STROM s.r.o. |
51974606 |
|
1 205,40 € |
23.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EKO SPOTREBA s.r.o. |
51170451 |
|
18,45 € |
23.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0033/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
82,19 € |
23.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CKM Združenie pre študentov |
31768164 |
|
62,50 € |
23.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0400/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
561,17 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0399/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
126,91 € |
23.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0398/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
1 667,25 € |
23.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FIRSTAV s.r.o. |
53408250 |
|
4 177,70 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Stredná odborná škola |
45017000 |
|
85,00 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
