| DFB0495/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Q7 digital media s.r.o. |
36237141 |
|
135,25 € |
06.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina |
00160318 |
|
400,00 € |
06.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
79,98 € |
06.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
2 635,29 € |
06.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
27,90 € |
06.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
1 518,00 € |
03.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
61,50 € |
03.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bonsai Slovakia - Čajovňa dobrých ľudí s.r.o. |
36526568 |
|
189,00 € |
03.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PROFI VISION s. r. o. |
47672072 |
|
132,00 € |
03.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŽOS Bezpečnosť , s.r.o. |
36237922 |
|
183,27 € |
03.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0036/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
2 012,59 € |
02.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0416/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
767,91 € |
02.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0415/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
666,74 € |
02.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
5 642,00 € |
02.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LacoBand, s.r.o. |
47991062 |
|
115,00 € |
02.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EMAILA Ing. Juraj Višnovský |
32845251 |
|
203,01 € |
02.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 789,86 € |
02.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0037/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
1 328,84 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0413/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
5 649,21 € |
01.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0412/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
5 325,36 € |
01.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0414/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
6 349,86 € |
01.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
136,21 € |
01.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RO - EXPO, s.r.o. |
36219185 |
|
51,11 € |
01.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
50,79 € |
01.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PROFI VISION s. r. o. |
47672072 |
|
702,00 € |
01.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
98,40 € |
01.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0035/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
88,23 € |
30.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0410/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OS - LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
956,76 € |
30.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0411/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
833,90 € |
30.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
