| DFJ0176/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
313,47 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0177/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 085,58 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0167/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
204,44 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0173/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ice is food s. r. o. |
54765277 |
|
48,00 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0174/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
804,68 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0175/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 641,70 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0168/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
79,17 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0178/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
182,17 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
19,85 € |
07.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
27,85 € |
07.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0165/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
6 101,74 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CPI Hotels, a.s. |
47116757 |
|
407,84 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
T Com |
35763469 |
|
365,33 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
73,80 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
929,74 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
44,24 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 787,23 € |
04.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VENKART |
73274551 |
|
1 736,41 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Q7 digital media s.r.o. |
36237141 |
|
290,27 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
20,41 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
27,85 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
427,09 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
479,43 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
892,16 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
716,77 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
522,29 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
80,28 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2 577,82 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
6,74 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
769,28 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
