| DFJ0430/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
3 880,85 € |
13.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0431/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
290,48 € |
13.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0433/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
864,35 € |
13.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0435/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
425,90 € |
13.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0436/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
400,06 € |
13.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0038/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
109,63 € |
10.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GASTROZONE, spol. s r.o. |
29181747 |
|
245,80 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
SMART spol. s r.o. |
34124128 |
|
11,03 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0417/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
427,23 € |
09.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0419/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
354,74 € |
09.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0429/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 268,18 € |
09.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0424/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 264,81 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0420/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
342,65 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0421/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
102,82 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0428/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
7 624,46 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0423/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
806,98 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0418/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
692,18 € |
09.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0425/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
108,68 € |
09.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0426/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
575,23 € |
09.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0427/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
114,69 € |
09.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
19,50 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LMD autodiely s.r.o. |
54684153 |
|
376,00 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-231,78 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
545,87 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RDwills s. r. o. |
55794076 |
|
800,00 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
43,57 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
83,68 € |
07.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RICOH-Slovakia s. r.o. |
31331785 |
|
3 024,32 € |
06.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
T Com |
35763469 |
|
365,59 € |
06.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
