| DFB0526/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KOVO s.r.o. |
31444512 |
|
362,00 € |
16.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
154,86 € |
16.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
149,80 € |
16.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
6,14 € |
16.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
8,44 € |
16.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. |
36252484 |
|
2 365,63 € |
16.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
28218434 |
|
461,93 € |
16.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0444/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
6 346,85 € |
16.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavska vodarenska spol. |
36252484 |
|
950,35 € |
15.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
133,34 € |
15.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
492,59 € |
15.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0442/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 628,79 € |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0443/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
100,42 € |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0441/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
666,40 € |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0440/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
311,26 € |
15.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Vzduchotechnika klimac, s.r.o. |
44397968 |
|
827,05 € |
14.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VIDLIČKA, s.r.o. |
34148078 |
|
662,24 € |
14.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0439/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AGFOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 056,94 € |
14.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0437/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
1 015,18 € |
14.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0438/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
2 500,10 € |
14.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
628,65 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PORADCA PP VUB |
31592503 |
|
52,50 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
57,20 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
1 039,10 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
157,44 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Milan Pagáč - M AUTO |
32836686 |
|
49,20 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
6,14 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0432/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 440,91 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0434/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2 229,50 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
37,40 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
