| DFJ0458/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
257,75 € |
23.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0457/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
546,52 € |
23.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
70,11 € |
22.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
149,08 € |
22.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0450/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
498,33 € |
22.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
61,50 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0041/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
79,22 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0453/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
220,83 € |
22.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0452/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
75,29 € |
22.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0451/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 268,44 € |
22.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
|
182,32 € |
21.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PROFI VISION s. r. o. |
47672072 |
|
5 251,90 € |
21.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0040/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Kuchyňovo s. r. o. |
36366048 |
|
2 814,58 € |
21.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
55,78 € |
21.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0447/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
163,49 € |
21.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0448/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
252,74 € |
21.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0449/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
2 295,50 € |
21.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0042/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
145,49 € |
21.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PROWIN s. r. o. |
56510942 |
|
27,00 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
6,14 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
190,65 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
129,15 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
REZIVO-OBCHOD TT, s.r.o. |
44012748 |
|
376,82 € |
20.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0445/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 493,97 € |
20.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0446/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 662,55 € |
20.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
59,48 € |
17.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
STROM s.r.o. |
51974606 |
|
3 285,33 € |
16.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Milan METELKA a.s. |
29182867 |
|
124,16 € |
16.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Jan Plaček |
03725341 |
|
225,95 € |
16.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
4,00 € |
16.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
