| DFJ0017/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
163,77 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
2,05 € |
16.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
312,43 € |
15.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
833,84 € |
15.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
213,64 € |
15.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 691,51 € |
15.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
584,90 € |
15.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CPI Hotels, a.s. |
47116757 |
|
511,76 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovenská barmanská asociácia |
30851092 |
|
60,00 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
|
1 680,00 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
258,82 € |
13.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
559,34 € |
13.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
162,34 € |
13.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
299,22 € |
13.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 526,02 € |
13.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
17 803,82 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
309,00 € |
11.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
327,60 € |
10.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
998,36 € |
10.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
542,10 € |
10.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
P.O.TECH RichardZomborsky |
35351241 |
|
90,00 € |
09.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 432,59 € |
08.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 827,31 € |
08.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
97,15 € |
08.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŽOS Bezpečnosť 1 |
36703176 |
|
73,80 € |
08.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
102,46 € |
07.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
50,43 € |
02.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 808,17 € |
02.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
