| DFJ0036/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 785,32 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DAN-BUS s.r.o. |
51695171 |
|
760,00 € |
27.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
399,24 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
4 447,00 € |
24.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
373,92 € |
23.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
166,05 € |
23.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
257,42 € |
22.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
485,90 € |
22.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
514,55 € |
22.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
510,51 € |
22.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
357,27 € |
22.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MoldBrothers Food Holandsko |
86642189 |
|
133,33 € |
22.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
512,03 € |
22.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
81,72 € |
22.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RONAPA s.r.o. |
14379988 |
|
486,36 € |
21.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OTIS Vytahy, s.r.o. |
35683929 |
|
135,30 € |
21.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
70,11 € |
21.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bonsai Slovakia - Čajovňa dobrých ľudí s.r.o. |
36526568 |
|
106,10 € |
21.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
669,18 € |
21.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
267,75 € |
20.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
372,75 € |
20.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
451,03 € |
20.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
421,41 € |
20.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 329,68 € |
17.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
391,21 € |
17.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
27,24 € |
17.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
840,98 € |
17.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Our Media SR a.s. |
51267055 |
|
492,00 € |
17.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
27,85 € |
17.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
4 247,84 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
