| DFP0006/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
A3 Soft s.r.o. |
36337960 |
|
59,04 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0005/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
117,57 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
61,50 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
27,85 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
1 138,65 € |
05.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
9 493,33 € |
05.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 607,51 € |
05.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
21,16 € |
05.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
844,80 € |
05.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
318,10 € |
05.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
166,95 € |
05.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 435,35 € |
05.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
T Com |
35763469 |
|
364,02 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
18,65 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
98,40 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
04.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska |
00623491 |
|
223,86 € |
04.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
17 803,82 € |
03.02.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 776,30 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŽOS Bezpečnosť , s.r.o. |
36237922 |
|
186,39 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
20,00 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
25,00 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
25,00 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
25,00 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
25,00 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
25,00 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
25,00 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
50596926 |
|
184,50 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
84,48 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
