| DFJ0089/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
78,05 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RONAPA s.r.o. |
14379988 |
|
0,01 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
151,75 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RO - EXPO, s.r.o. |
36219185 |
|
19,47 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
17 803,82 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
98,40 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 782,78 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0011/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
107,95 € |
28.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
8,62 € |
28.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
481,54 € |
28.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
9 Grams Coffee s.r.o. |
50737406 |
|
522,00 € |
20.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 476,00 € |
20.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
143,91 € |
20.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
241,75 € |
20.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
454,65 € |
19.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
329,30 € |
19.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
367,26 € |
19.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
A.B.Piestany, s.r.o. |
34139877 |
|
361,62 € |
18.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ENCIÁN lahôdky s.r.o. |
47196131 |
|
144,51 € |
18.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
2,05 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
69,70 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
173,50 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
542,09 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
351,29 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
490,32 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 088,97 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
375,43 € |
14.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
203,02 € |
14.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
