| DFB0094/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
70,11 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
322,87 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
232,05 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
576,78 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
55315241 |
|
230,63 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
2 448,11 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
749,04 € |
05.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
637,10 € |
05.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
657,58 € |
05.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 477,64 € |
05.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VZDUCHOTECHNIKA KLIMAC s.r.o. |
44397968 |
|
827,05 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
T Com |
35763469 |
|
361,05 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
238,02 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
803,98 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
773,75 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŽOS Bezpečnosť , s.r.o. |
36237922 |
|
186,39 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
98,70 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
635,03 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
403,59 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
227,74 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
303,74 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
576,61 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
931,58 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
5 316,37 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
4 101,11 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 141,64 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
804,11 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
870,73 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
633,32 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
