| DFJ0122/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
322,87 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
3 694,46 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
269,49 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0013/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
34,13 € |
13.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
495,00 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
61,50 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
367,03 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 364,32 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
267,75 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
329,70 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
455,85 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
289,34 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 747,31 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
757,94 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. |
36252484 |
|
1 608,30 € |
11.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
47,11 € |
11.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ENCIÁN lahôdky s.r.o. |
47196131 |
|
79,59 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
1 027,31 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-257,03 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Divadlo Nová scéna |
00164861 |
|
2 227,50 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
984,00 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
811,80 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
12 516,00 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
210,79 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
39,69 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
281,82 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
702,04 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2 136,41 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIANTE.SK |
06398456 |
|
208,00 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
307,50 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
