| DFB0128/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
221,40 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-34 025,05 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
98,40 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WOOD - B s.r.o. |
47916206 |
|
13,12 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 782,78 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0017/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
85,34 € |
31.03.2025 |
|
|
13.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
shop4wine s. r. o. |
45909911 |
|
269,37 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
228,95 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
267,75 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 303,70 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
9 Grams Coffee s.r.o. |
50737406 |
|
522,00 € |
27.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 476,00 € |
27.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
412,34 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
2 123,31 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
494,80 € |
26.03.2025 |
|
|
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DAN-BUS s.r.o. |
51695171 |
|
369,00 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Spojená škola, Rakovice |
53638581 |
|
300,00 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
9 Grams Coffee s.r.o. |
50737406 |
|
1 051,50 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
169,58 € |
26.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2 172,03 € |
26.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
47,36 € |
25.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
66,96 € |
25.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
556,50 € |
24.03.2025 |
|
|
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
500,11 € |
24.03.2025 |
|
|
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
164,93 € |
24.03.2025 |
|
|
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 507,76 € |
24.03.2025 |
|
|
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
676,95 € |
24.03.2025 |
|
|
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
505,16 € |
21.03.2025 |
|
|
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
