| DFB0164/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VENKART |
73274551 |
|
1 736,41 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Q7 digital media s.r.o. |
36237141 |
|
290,27 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
20,41 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
27,85 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
427,09 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
479,43 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
892,16 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
716,77 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
522,29 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
80,28 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2 577,82 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
6,74 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
769,28 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
1 139,96 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
986,71 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 269,66 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
17 803,82 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
55315241 |
|
230,63 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŽOS Bezpečnosť , s.r.o. |
36237922 |
|
186,39 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
87,68 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
929,22 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
186,96 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RICOH-Slovakia s. r.o. |
31331785 |
|
3 671,96 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
247,60 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
3,74 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
407,62 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RO - EXPO, s.r.o. |
36219185 |
|
74,01 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
451,11 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
43,05 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
