| DFJ0195/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
10 381,35 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0194/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
4 255,12 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
466,23 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
453,97 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0198/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
4,76 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0199/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 625,02 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
2,05 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EnoVia s.r.o. |
35951303 |
|
369,00 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
467,40 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
P.O.TECH RichardZomborsky |
35351241 |
|
90,00 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
55,68 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0191/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
267,75 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0192/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OS - LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
610,47 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0193/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
703,96 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0190/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
71,90 € |
15.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
928,00 € |
14.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
935,18 € |
14.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0188/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
487,20 € |
14.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0189/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
471,47 € |
14.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0186/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
4 297,88 € |
14.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0187/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
172,30 € |
14.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
240,39 € |
11.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0185/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
724,98 € |
11.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. |
36252484 |
|
3 354,90 € |
11.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LYRA GROUP, s.r.o. |
44473826 |
|
2 039,07 € |
11.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
61,50 € |
10.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RSP autolakovňa spol. s r.o. |
44653077 |
|
219,04 € |
10.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0019/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
94,75 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
92,39 € |
09.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
191,88 € |
09.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
