| DFB0673/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EKO SPOTREBA s.r.o. |
51170451 |
|
144,21 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0659/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
328,04 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0661/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 476,00 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0662/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0663/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0665/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
492,00 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0675/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
430,50 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0672/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
196,80 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0657/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE |
33309779 |
|
338,87 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0664/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
P.O.TECH RichardZomborsky |
35351241 |
|
180,00 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0666/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
98,40 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0667/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
98,40 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0668/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
1 075,51 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0671/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Kuchyňovo s. r. o. |
36366048 |
|
1 075,02 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0050/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
81,72 € |
30.11.2025 |
|
|
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0524/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
267,75 € |
28.11.2025 |
|
|
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. |
34144790 |
|
1 338,00 € |
27.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0648/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
2 708,93 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0649/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
3 051,09 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0650/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
2 594,28 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0651/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
2 783,49 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0652/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
493,82 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0653/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
1 031,45 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0654/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
579,16 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0655/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
1 391,97 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0656/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
349,38 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0647/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
996,30 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0521/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AGFOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
944,43 € |
27.11.2025 |
|
|
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0515/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
247,75 € |
26.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0516/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
267,75 € |
26.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
