| DFB0209/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Čendek Peter |
41294874 |
|
116,85 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 903,86 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
55315241 |
|
230,63 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
55,68 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0221/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
480,05 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FaxCopy, a.s., Domkárska 15 |
35729040 |
|
37,72 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
9 Grams Coffee s.r.o. |
50737406 |
|
1 044,00 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
1 855,41 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
52,53 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FIRSTAV s.r.o. |
53408250 |
|
1 580,55 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0220/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
234,86 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0218/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
280,88 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0217/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
208,76 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0216/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
2 706,68 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0219/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2 984,40 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
T Com |
35763469 |
|
363,60 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
705,00 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RO - EXPO, s.r.o. |
36219185 |
|
85,08 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
155,14 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
169,14 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
678,17 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
615,00 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
1 020,70 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
75,25 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
180,77 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
54,24 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
98,40 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 782,78 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
