| DFJ0236/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
309,76 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0241/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
307,17 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
35,06 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0237/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
31,19 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0238/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
834,88 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0239/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
78,73 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0240/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2,38 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0234/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
346,92 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0233/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
2 156,90 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GLX Active, s. r. o. |
53046978 |
|
47,36 € |
13.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ASOCIÁCIA SREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKOL SLOVENSKA |
37857665 |
|
30,00 € |
13.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0022/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
81,72 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0222/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
469,83 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0223/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
1 370,27 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0229/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
364,35 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0228/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
832,86 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0230/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
447,02 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0231/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
447,02 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0232/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
92,29 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0226/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 646,41 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0227/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
4,76 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VENKART |
73274551 |
|
99,09 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
61,50 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
17 803,82 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. |
36252484 |
|
1 863,59 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-5 282,70 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0023/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
27,24 € |
10.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. |
34144790 |
|
1 370,00 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0225/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ENCIÁN lahôdky s.r.o. |
47196131 |
|
73,30 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0224/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
3 794,51 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
