| DFJ0255/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
4 386,80 € |
22.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
epa solutions s. r. o. |
51025167 |
|
356,70 € |
22.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
9 Grams Coffee s.r.o. |
50737406 |
|
522,00 € |
21.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
70,11 € |
21.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0251/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
163,49 € |
21.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0253/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
233,63 € |
21.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0254/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
447,02 € |
21.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0256/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 051,93 € |
21.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0252/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
819,50 € |
21.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0250/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
379,51 € |
21.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
COFFEEIN Slovensko s.r.o. |
47615826 |
|
114,90 € |
20.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0024/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
95,33 € |
20.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WOOD - B s.r.o. |
47916206 |
|
9,31 € |
19.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TEX GROUP s. r. o. |
56111720 |
|
137,00 € |
19.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0249/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
281,30 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0248/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 608,02 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
4,00 € |
16.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Locksmith Service s.r.o. |
02155052 |
|
122,55 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0244/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
880,44 € |
16.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0245/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
497,41 € |
16.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0247/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
451,82 € |
16.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0246/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AGFOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
472,19 € |
16.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0242/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2,38 € |
16.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0243/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 459,11 € |
16.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PORADCA PP VUB |
31592503 |
|
233,70 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GRACE Slovakia |
36243485 |
|
630,00 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
178,52 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0235/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
2 200,31 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-560,61 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
