| DFB0261/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
61,50 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0027/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
31,61 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
T Com |
35763469 |
|
367,78 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
808,00 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
288,41 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0279/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
6 034,21 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0281/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
488,93 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0282/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
390,70 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0280/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 536,43 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0278/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
730,93 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0026/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
156,22 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EMAILA Ing. Juraj Višnovský |
32845251 |
|
22,79 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
STAV DESIGN Nevolný s.r.o. |
47600128 |
|
169,20 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 091,90 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Eco Tour - občianske združenie |
52148459 |
|
740,00 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
95,02 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RO - EXPO, s.r.o. |
36219185 |
|
104,60 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ján Kolarovič |
11755555 |
|
975,00 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
17 803,82 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
98,40 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 782,78 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŽOS Bezpečnosť , s.r.o. |
36237922 |
|
183,27 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
819,70 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0277/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
168,50 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0274/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
558,98 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0275/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
627,58 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0272/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
300,75 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0273/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2 037,12 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
