| DFJ0300/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
142,11 € |
13.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0299/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 691,12 € |
13.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0298/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
552,76 € |
13.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0297/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
3 663,78 € |
12.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0291/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
178,50 € |
11.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0293/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
463,05 € |
11.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0294/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
146,61 € |
11.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0295/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
288,03 € |
11.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0296/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 325,78 € |
11.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0290/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
526,49 € |
11.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0292/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
232,14 € |
11.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
9 Grams Coffee s.r.o. |
50737406 |
|
843,00 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PN print s.r.o. |
31428908 |
|
477,75 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
98,40 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
114,87 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
197,92 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ROSE - obchodné zariadenie, s.r.o. |
55924123 |
|
139,04 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
752,00 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. |
36252484 |
|
1 821,03 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
815,49 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-894,73 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-6 722,29 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0287/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
2 835,30 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0288/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 630,47 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 476,00 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0284/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
231,00 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0283/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
479,01 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0285/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
186,19 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0286/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
68,88 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Euro Dotácie, a. s. |
36438766 |
|
3 690,00 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
