| DFB0291/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Čarovar s.r.o. |
44627963 |
|
85,00 € |
24.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0313/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
6 073,04 € |
24.06.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CROMATOP. s.r.o. |
36338893 |
|
73,92 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0315/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 096,04 € |
23.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
454,90 € |
20.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
JUNIOR ARCHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. |
42166292 |
|
70,00 € |
20.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ORSI Slovakia s.r.o. |
35836512 |
|
2 509,20 € |
20.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0312/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
429,30 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0311/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 401,21 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0028/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
8,62 € |
20.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
448,11 € |
19.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovenská letecká asociácia |
51823292 |
|
945,00 € |
19.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
1 672,80 € |
19.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
246,00 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
SOLA Switzerland EU s.r.o. |
46232184 |
|
3 517,19 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0308/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
208,56 € |
18.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0309/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
38,91 € |
18.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0310/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 928,87 € |
18.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
277,01 € |
17.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
10 934,60 € |
17.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0307/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
1 141,95 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
4,00 € |
16.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
39,69 € |
16.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
16.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0305/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
186,41 € |
16.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0306/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
431,63 € |
16.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0304/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
603,73 € |
16.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0303/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Barbora Toronyiová - CHTELNICKÉ ZEMÁKANCE |
55469761 |
|
399,84 € |
15.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0301/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
41,73 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0302/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
178,50 € |
13.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
