| DFB0315/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
865,78 € |
02.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
15,87 € |
02.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
02.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŽOS Bezpečnosť , s.r.o. |
36237922 |
|
183,27 € |
02.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0325/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
423,29 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0326/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
6 470,86 € |
02.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
631,90 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
2 467,00 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
121,24 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 476,00 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
48,00 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RO - EXPO, s.r.o. |
36219185 |
|
48,98 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MICHAL MIKLOVIČ |
50947168 |
|
1 125,00 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
196,80 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
210,57 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
98,40 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 782,78 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
55315241 |
|
230,63 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
3 232,44 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0323/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
3 463,42 € |
27.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0324/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
522,32 € |
27.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OTIS Vytahy, s.r.o. |
35683929 |
|
177,12 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0322/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
712,95 € |
26.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
27,85 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0316/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
169,58 € |
25.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0319/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
712,75 € |
25.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0317/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
1 424,12 € |
25.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Čarovar s.r.o. |
44627963 |
|
85,00 € |
24.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
