| DFB0338/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EMAILA Ing. Juraj Višnovský |
32845251 |
|
29,40 € |
21.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DAN-BUS s.r.o. |
51695171 |
|
615,00 € |
21.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 614,16 € |
21.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0328/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AGFOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
402,63 € |
21.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0329/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
231,76 € |
21.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
261,25 € |
17.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
4,00 € |
17.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Dávid Šulec |
44356251 |
|
12 550,00 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. |
36252484 |
|
2 545,49 € |
14.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ing. Ján Strapec Oxico |
11667958 |
|
1 503,45 € |
11.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
163,98 € |
10.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KATARÍNA ĎURIŠOVÁ KATKA ŠPORT |
37485644 |
|
387,00 € |
09.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
172,20 € |
09.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
1 170,05 € |
09.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EkoMen s.r.o. |
55691927 |
|
600,00 € |
09.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-7 233,26 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
36,90 € |
08.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KATARÍNA ĎURIŠOVÁ KATKA ŠPORT |
37485644 |
|
816,96 € |
08.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-871,81 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
61,50 € |
07.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
T Com |
35763469 |
|
364,98 € |
04.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
856,36 € |
04.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VIDLIČKA, s.r.o. |
34148078 |
|
535,62 € |
04.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Zdravá župa, s. r. o. |
53708997 |
|
1 250,00 € |
04.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
44,92 € |
04.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
28,86 € |
04.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 150,59 € |
03.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0327/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
1 852,21 € |
03.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RICOH-Slovakia s. r.o. |
31331785 |
|
3 923,37 € |
02.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 597,00 € |
02.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
