| DFB0594/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
27,90 € |
12.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
27,90 € |
12.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0045/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Kuchyňovo s. r. o. |
36366048 |
|
811,80 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0484/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ENCIÁN lahôdky s.r.o. |
47196131 |
|
69,22 € |
11.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0486/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
675,69 € |
11.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0485/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
1 328,54 € |
11.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ADATEX, s.r.o. |
34134719 |
|
885,60 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
2 383,92 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LECTOR s.r.o. |
54445761 |
|
1 640,00 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0487/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
572,17 € |
11.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0488/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
199,48 € |
11.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0046/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
80,56 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
UNIONTEX TRADE s.r.o. |
34117598 |
|
424,35 € |
10.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
613,98 € |
10.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LYRA GROUP, s.r.o. |
44473826 |
|
445,90 € |
10.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
258,56 € |
10.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
27,90 € |
10.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0480/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
252,74 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0481/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
302,05 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0483/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
370,85 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0482/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 349,19 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3 795,05 € |
07.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina |
00160318 |
|
400,00 € |
07.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
300,61 € |
07.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
07.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
200,00 € |
07.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
55315241 |
|
230,63 € |
07.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike |
17320615 |
|
960,00 € |
07.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DAN-BUS s.r.o. |
51695171 |
|
984,00 € |
07.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DAN-BUS s.r.o. |
51695171 |
|
1 400,00 € |
07.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
