| DFB0387/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
43,05 € |
18.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0340/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
1 359,91 € |
15.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0339/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
713,34 € |
15.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LG plus, s.r.o. |
44193386 |
|
230,00 € |
14.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
76,26 € |
14.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
1 491,60 € |
13.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Stanislav MICHALKA |
40753166 |
|
413,71 € |
13.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Stanislav MICHALKA |
40753166 |
|
3 684,93 € |
13.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Hezká koupelna s.r.o. |
03479579 |
|
403,20 € |
12.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OTIS Vytahy, s.r.o. |
35683929 |
|
118,08 € |
12.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
UNIONTEX TRADE s.r.o. |
34117598 |
|
4 594,05 € |
11.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 538,75 € |
11.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
506,73 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. |
36252484 |
|
768,70 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0545/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
1 631,62 € |
08.08.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Obiwan s.r.o. |
50337319 |
|
587,94 € |
07.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
120,28 € |
06.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
829,40 € |
06.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
3 908,30 € |
06.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 581,62 € |
06.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ing. Ján Strapec Oxico |
11667958 |
|
4 059,83 € |
06.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŽOS Bezpečnosť , s.r.o. |
36237922 |
|
191,44 € |
06.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ELEKTRIC s.r.o. |
46466410 |
|
2 275,50 € |
06.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ELEKTRIC s.r.o. |
46466410 |
|
2 398,50 € |
06.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ELEKTRIC s.r.o. |
46466410 |
|
3 628,50 € |
06.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
T Com |
35763469 |
|
361,58 € |
05.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Služby Mesta Piešťany |
37834240 |
|
331,07 € |
05.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 782,78 € |
04.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 613,00 € |
01.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
50596926 |
|
184,50 € |
01.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
