| DFJ0047/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
88,54 € |
03.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
165,38 € |
03.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
262,75 € |
03.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OTIS Vytahy, s.r.o. |
35683929 |
|
1 241,91 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
270,60 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MSI spol. s. r.o. |
31343015 |
|
31,42 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 825,58 € |
29.01.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
184,49 € |
29.01.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
267,75 € |
28.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WINTER média, a.s. |
44008520 |
|
258,30 € |
28.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
219,29 € |
28.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AEHT Head Office |
00508333 |
|
315,00 € |
28.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OTIS Vytahy, s.r.o. |
35683929 |
|
183,52 € |
27.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OZ Ekonómia |
35981555 |
|
22,00 € |
27.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
267,75 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
339,21 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
698,86 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
479,70 € |
27.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 785,32 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DAN-BUS s.r.o. |
51695171 |
|
760,00 € |
27.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
399,24 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
4 447,00 € |
24.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
373,92 € |
23.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
166,05 € |
23.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
257,42 € |
22.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
485,90 € |
22.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
514,55 € |
22.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
510,51 € |
22.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
357,27 € |
22.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
