| DFJ0069/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
587,39 € |
12.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
589,99 € |
12.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
663,32 € |
12.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 397,37 € |
12.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pastry.cz |
01950185 |
|
66,48 € |
12.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
EuroCoffee s.r.o. |
45950938 |
|
76,85 € |
12.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
-102,57 € |
12.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. |
36252484 |
|
1 835,21 € |
11.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0007/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
61,74 € |
10.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
221,40 € |
10.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
47,11 € |
10.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
54,24 € |
10.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
477,79 € |
10.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
771,38 € |
10.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 055,47 € |
10.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
257,22 € |
10.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
4 332,06 € |
07.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
286,71 € |
07.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
451,22 € |
07.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0006/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
A3 Soft s.r.o. |
36337960 |
|
59,04 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0005/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
117,57 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
61,50 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
27,85 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
1 138,65 € |
05.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
9 493,33 € |
05.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 607,51 € |
05.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
21,16 € |
05.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
844,80 € |
05.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
318,10 € |
05.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
166,95 € |
05.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
