| DFB0372/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ELEKTRIC s.r.o. |
46466410 |
|
2 275,50 € |
06.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ELEKTRIC s.r.o. |
46466410 |
|
2 398,50 € |
06.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ELEKTRIC s.r.o. |
46466410 |
|
3 628,50 € |
06.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
T Com |
35763469 |
|
361,58 € |
05.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Služby Mesta Piešťany |
37834240 |
|
331,07 € |
05.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 782,78 € |
04.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 613,00 € |
01.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
50596926 |
|
184,50 € |
01.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
307,50 € |
01.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
218,60 € |
01.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
142,24 € |
01.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
98,40 € |
01.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
01.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0338/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
232,65 € |
31.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0337/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
66,51 € |
31.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OTIS Vytahy, s.r.o. |
35683929 |
|
1 323,82 € |
30.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0336/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Barbora Toronyiová - CHTELNICKÉ ZEMÁKANCE |
55469761 |
|
1 000,00 € |
30.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OTIS Vytahy, s.r.o. |
35683929 |
|
192,37 € |
29.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
OTIS Vytahy, s.r.o. |
35683929 |
|
575,39 € |
29.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PORADCA PP VUB |
31592503 |
|
52,50 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 476,00 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0334/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
1 002,78 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0335/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2 007,48 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
FIRSTAV s.r.o. |
53408250 |
|
6 088,50 € |
25.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BENU SK 101, s. r. o. |
51944073 |
|
415,48 € |
25.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0333/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
225,81 € |
25.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
-182,38 € |
24.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PROFI VISION s. r. o. |
47672072 |
|
4 290,00 € |
24.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
