| DFB0088/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
T Com |
35763469 |
|
361,05 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
238,02 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
803,98 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
773,75 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŽOS Bezpečnosť , s.r.o. |
36237922 |
|
186,39 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
98,70 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
635,03 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
403,59 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
227,74 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
303,74 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
576,61 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
931,58 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
5 316,37 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
4 101,11 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 141,64 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
804,11 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
870,73 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
633,32 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
78,05 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RONAPA s.r.o. |
14379988 |
|
0,01 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
151,75 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RO - EXPO, s.r.o. |
36219185 |
|
19,47 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
17 803,82 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
98,40 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 782,78 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0011/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
107,95 € |
28.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
8,62 € |
28.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
