| DFB0410/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
340,39 € |
02.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 782,78 € |
02.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0030/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
734,17 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
86,10 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
534,30 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk |
45672865 |
|
1 476,00 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
48,00 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
20,80 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
98,40 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CKM Združenie pre študentov |
31768164 |
|
1 584,00 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0357/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
36,66 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0356/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
336,11 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0354/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 834,85 € |
29.08.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0355/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1,18 € |
29.08.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0351/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
266,91 € |
28.08.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0353/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
870,74 € |
28.08.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0352/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
284,65 € |
28.08.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
9 Grams Coffee s.r.o. |
50737406 |
|
562,00 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0345/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
357,00 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
2 962,06 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0346/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
568,98 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
SOLA Switzerland EU s.r.o. |
46232184 |
|
1 335,78 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KÁVOHOLIK s.r.o. |
44484020 |
|
1 095,86 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0350/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
304,15 € |
27.08.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0347/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AGFOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
2 274,72 € |
27.08.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0348/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 052,28 € |
27.08.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0349/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
888,24 € |
27.08.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0342/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 298,69 € |
26.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
HORNBACH Baumarkt s.r.o. |
35838949 |
|
117,10 € |
26.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
