| DFJ0362/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
725,83 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0364/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 303,23 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0365/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
213,96 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0360/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ENCIÁN lahôdky s.r.o. |
47196131 |
|
49,98 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0363/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GASTROM s.r.o. |
36792861 |
|
165,65 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0361/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 559,31 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0366/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
967,73 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0367/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2 471,28 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0359/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
458,15 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0389/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
503,35 € |
07.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VINIDI s.r.o. |
36693138 |
|
325,06 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LacoBand, s.r.o. |
47991062 |
|
221,70 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Diwali Slovakia s. r. o. |
56439601 |
|
49,20 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
RDwills s. r. o. |
55794076 |
|
990,00 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
UNIONTEX TRADE s.r.o. |
34117598 |
|
53,38 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
1 125,81 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
364,20 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
510,45 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
1 463,70 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
T Com |
35763469 |
|
361,69 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
2 202,03 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
65,67 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
206,70 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ŽOS Bezpečnosť , s.r.o. |
36237922 |
|
183,27 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
27,90 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3 788,00 € |
02.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
160,47 € |
02.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
973,75 € |
02.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
