| DFJ0117/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
289,34 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 747,31 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
757,94 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. |
36252484 |
|
1 608,30 € |
11.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
47,11 € |
11.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
ENCIÁN lahôdky s.r.o. |
47196131 |
|
79,59 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
1 027,31 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-257,03 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Divadlo Nová scéna |
00164861 |
|
2 227,50 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
984,00 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
811,80 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
12 516,00 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
210,79 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
39,69 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
281,82 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
702,04 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2 136,41 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIANTE.SK |
06398456 |
|
208,00 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
307,50 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
70,11 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
322,87 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
232,05 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
576,78 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
55315241 |
|
230,63 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
2 448,11 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
749,04 € |
05.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
637,10 € |
05.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
657,58 € |
05.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 477,64 € |
05.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VZDUCHOTECHNIKA KLIMAC s.r.o. |
44397968 |
|
827,05 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
