| DFB0444/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KÁVOHOLIK s.r.o. |
44484020 |
|
176,14 € |
12.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
61,50 € |
11.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Summer co, s.r.o. |
44127324 |
|
368,75 € |
11.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ice delivery s. r. o. |
54746272 |
|
50,00 € |
11.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0374/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
2 472,20 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0378/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
808,84 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0377/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1,18 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0379/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ice service s.r.o. |
46548360 |
|
49,20 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0376/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
icemakers service s. r. o. |
53746279 |
|
50,00 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0384/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
1 315,96 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0381/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
124,95 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0380/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
242,17 € |
11.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0375/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 564,19 € |
11.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
428,83 € |
10.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
KVETY JM s.r.o. |
47664614 |
|
885,00 € |
10.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0373/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
382,02 € |
10.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0370/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
778,20 € |
10.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0371/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 275,24 € |
10.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0372/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1,18 € |
10.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 815,01 € |
10.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0031/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
|
330,85 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MaBak s.r.o. |
45336598 |
|
2 686,20 € |
09.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
738,00 € |
09.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
79,59 € |
09.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0368/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
559,89 € |
09.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0369/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
2 614,78 € |
09.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
11,00 € |
08.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
3 950,27 € |
08.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s. |
36252484 |
|
660,90 € |
08.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0358/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BELL Zvolen a.s. |
35731628 |
|
267,75 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
