| DFB0459/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
55,78 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0395/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
564,25 € |
22.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0396/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VVM OBCHODNÁ s.r.o. |
47717696 |
|
969,75 € |
22.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0397/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
556,59 € |
22.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0394/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
8 477,26 € |
22.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MPL espace s.r.o. |
31390951 |
|
101,25 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0391/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
646,73 € |
19.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0392/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
517,01 € |
19.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0393/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
31,12 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PROFI VISION s. r. o. |
47672072 |
|
3 669,00 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Ekotranz Voz s.r.o. |
55315241 |
|
230,63 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
19,90 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
123,87 € |
18.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
67,04 € |
17.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0390/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
436,28 € |
17.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0388/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
6 623,84 € |
17.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
VINIDI s.r.o. |
36693138 |
|
915,34 € |
16.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0382/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
BIDFOOD |
34152199 |
|
834,00 € |
16.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
251,39 € |
16.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0032/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
PRIMAPEK Boris Prítský |
51992191 |
|
92,83 € |
16.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Slovenský ochranný zväz autorský |
00178454 |
|
52,28 € |
16.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
55,78 € |
16.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0385/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
548,26 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0386/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
METRO Nitra |
45952671 |
|
1 015,25 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0387/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
822,69 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
4,00 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
TBA Plastové obaly s.r.o. |
27518949 |
|
267,76 € |
12.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
Transdata s.r.o |
35741236 |
|
41,00 € |
12.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
P & P TRANS, s.r.o. |
36323306 |
|
468,90 € |
12.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/25 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
LYRA GROUP, s.r.o. |
44473826 |
|
1 812,97 € |
12.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
